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咸宁市政协办公室2019年部门预算

来源: 时间:2019-02-26  

咸宁市政协办公室2019年部门预算

目录

一、市政协办公室机构设置和主要职责

二、市政协办公室2019年主要工作任务

三、2019年部门预算编制情况说明

(一)预算收支情况

(二)预算收支情况说明

四、“三公”经费预算及变动情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、关于国有资产占用情况

、机关运行经费情况说明

八、预算绩效工作情况说明

(一)2018年绩效管理工作开展情况

(二)2019年整体支出和政协委员大会绩效目标

九、名词解释

一、市政协办公室机构设置和主要职责

根据咸宁市机构改革方案,政协咸宁市委员会机关设置9个正县级机构和12个科级内设机构。分别是:2个室(市政协办公室、市政协研究室)和7个专门工作专员会(提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文史资料和学习委员会、委员工作委员会)为正县级设置,市政协办公室秘书科、人事科、行政科,市政协研究室综合科和信息宣传科和7个专门委员会办公室为科级内设机构。

(一)市政协办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构,其主要职责是:

1、负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。

3、负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4、负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位;负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。

5、负责市政协开展活动的后勤保障工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

7、负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。

8、负责市委、市政府交办的重要工作。

9、承办上级政协交付的其他工作。

10、承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设3个科:秘书科、人事科、行政科

(二)市政协研究室职能

市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构,其主要职能是:

1、负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题;调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题;围绕党的中心工作,对带有全局性的问题进行调查研究;研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题,并提出建议。

2、负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

3、了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况,并提出意见和建议。

4、起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

5、负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

6、向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

7、承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协研究室内设2个科:综合科、宣传信息科

(三)市政协专门委员会职能

根据政协职能要求,市政协设置7个专门委员会,每个专门委员会内设办公室,为组织委员开展经常性活动的工作机构,其主要职能是:

1、提案委员会

负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神,分别向上述会议报告提案工作情况。

负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提案工作方案》的审查。

组织召开提案委员会全体会议,制定委员会各项工作计划。

组织提案调查、督办,掌握提案办理情况,推动落实工作。

负责与市直有关部门的联系与协商。

负责联系省政协、县市区政协提案委员会,掌握信息、交流工作经验。

承办领导交办的其他工作任务。

2、经济人口资源环境委员会

宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规,帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

负责与市直对口部门的联系与协商,了解市委、市政府中心工作。

组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论,就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题,开展调查研究,提出意见和建议。

组织实施常委会议、主席会议有关决议。

承办领导交办的其他工作。

3、教科文卫体委员会

宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规,为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、文化、医药卫生、体育事业贡献力量。

联系和团结从事教育、科学技术、文化、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题,通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式,积极反映他们的意见和建议。

联系政府相关部门,帮助委员了解我市教科文卫体事业发展等方面的情况,知情出力,建言献策。

加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系,交流工作经验。

联系海内外学者、专家、艺术家等,协助开展学术交流和文化交往等活动。

承办领导交办的其他工作任务。

4、社会法制委员会

宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议,就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论,提出修改意见和建议。

负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

承办领导交办的其他工作。

5、港澳台侨和民族宗教委员会

宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律,帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况,听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

加强民族团结,维护少数民族的合法权益,促进少数民族较集中地区的经济和社会发展;组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况,推动宗教政策的落实,促进宗教界的团结。

开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动,广交朋友;促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往,为发展外向型经济献计出力。

负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系,交流信息和工作经验。

承办领导交办的其他工作任务。

6、文史资料和学习委员会

负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

密切与全国各地文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系,开展协作和交流活动。

掌握全市文史工作情况,并对县市区政协文史工作进行指导。

组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

负责市、县(市、区)政协委员学习培训工作。

承办交办的其他工作任务。

7、委员工作委员会

负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作。

全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监督员”的推选和管理工作。

承办领导交办的其他工作任务。

二、市政协办公室2019年主要工作任务

市政协2019年工作的总体要求是:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,在中共咸宁市委坚强领导下,紧紧围绕中共中央、省委决策部署和市委“133”高质量发展区域和产业战略布局,认真履行政协职能,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为加快建成全省特色产业转型发展增长极、建优建美长江流域公园城市、早日建成社会主义现代化强市作出应有贡献。

一、强化思想政治引领

1.加强学习培训和理论研究。坚持和创新学习制度体系,通过中心组集中学习、主席会议学习、常委会议学习、委员学习培训、专题讲座、学习研讨等形式,推动委员和干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习中共十九大及十九届二中、三中全会精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,增进“四个认同”,坚决做到“两个维护”,进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础,把中共中央的大政方针和省委、市委的决策部署落实下去,把社会各界奋力谱写新时代咸宁高质量发展新篇章的智慧和力量凝聚起来。结合纪念新中国和人民政协成立70周年华诞,引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深刻理解中国共产党历史、统一战线历史、人民政协历史,感悟新成就、领悟新思想,不忘多党合作初心。按照全国政协、省政协的要求,联系我市改革发展实际和政协工作实践,组织开展学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨活动,不断深化对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解、把握和运用,牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命,努力把学习、研讨过程变成汇聚智慧、增进团结的过程,变成凝聚力量、共谋发展的过程。

2.坚决落实加强党的全面领导的要求。认真学习上级有关文件精神,积极落实《中共咸宁市委办公室印发〈关于加强新时代全市政协系统党的建设工作的实施意见〉的通知》精神,全面加强政协系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。完善市政协党组织设置,组建各专(工)委分党组,依托专委会、界别等设立党员委员活动小组,推进政协党的组织和党的工作有效覆盖,以党的建设新成效引领政协工作高质量发展。坚持与市委同频共振、同步合拍,做到市委、市政府工作推进到哪里,市政协履职就跟进到哪里。发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用,自觉把党的重大方针政策和市委决策部署贯彻落实到政协工作中,广泛凝聚各方力量共同致力于咸宁高质量发展。

二、围绕推动咸宁高质量发展献计出力

3.助推咸宁幕阜山绿色产业带建设。充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛、渠道畅通的优势,组织动员委员和有关方面力量,围绕推动幕阜山绿色产业带重点示范段建设和绿色产业发展,建睿智之言、献务实之策、办利民之事。

4.助推民营经济发展。做好政策宣传引导、解疑释惑、稳定市场预期等工作,推动各界广泛支持民营经济发展;聚焦民营经济发展制度环境,开展专题调研、委员视察、协商议政,协助市委、市政府完善相关政策举措;加强同非公有制经济人士联系,反映民营企业的合理诉求,助推促进民营经济发展政策措施落实。

5.助推乡村振兴。紧扣振兴什么、怎么振兴等关键问题,聚焦产业兴旺这个重点,关注科技强农这个关键,突出人才为本这个核心,精准履职、靶向发力,提出针对性和可操作性较强的意见建议,推进我市乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

6.助推有关中心工作。努力做好市委统一安排的“211”工程重大项目建设、联系重点企业、创建全国文明城市等协调服务工作;围绕“五个一”工程建设,重点抓好“一瓶水”、“一部车”招商引资和协商建言工作;继续组织开展送医送药下乡、帮困济弱、捐资助学等服务基层、服务群众的活动。

三、推进政协协商民主建设

7.进一步丰富协商载体。坚持把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程,充分运用全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会等多种形式开展专题协商,更加务实有效地组织对口协商、界别协商、提案办理协商,积极推进网络议政、远程协商,通过丰富多样的活动载体,有序组织委员开展协商议政活动。探索协商在决策之前的途径和方法,进一步完善协商议政格局。

8.加强常委会议专题协商。3月下旬召开第十一次常委会议,重点学习全国和省“两会”精神,协商通过关于推进我市公园城市规划建设的意见建议的调研报告;7月中旬召开第十二次常委会议,重点听取市政府关于2019年上半年经济社会发展情况的通报,协商通过关于积极创建全国文明城市的调研报告;10月中旬召开第十三次常委会议,重点听取市纪委监委和市“两院”工作情况通报,协商通过关于幕阜山绿色产业带重点示范段建设和绿色产业发展情况的视察报告;12月下旬召开第十四次常委会议,重点听取市政府关于市政协五届三次会议以来提案办理情况的通报、审议提交市政协五届四次会议的有关文件。

9.增强双月协商实效。精心选择汽车及零部件产业发展对策、非煤矿山整治复绿、严禁河道非法采砂、城乡义务教育均衡发展、老旧住宅小区“适老化”改造、?;は棠徘盼幕瓤翁饨械餮行?,积极回应群众关切,努力提高协商实效。

10.优化对口协商、界别协商和提案办理协商。由分管副主席牵头,各专门委员会具体实施,选准选好协商课题,组织各界委员和有关方面专家在深入调研的基础上,认真开展对口协商、界别协商、提案办理协商,着力提升协商活动的组织化程度,使协商议题更加聚焦、讨论更加深入、成果更加丰富。

11.扎实有效开展民主监督。把民主监督工作放在更加重要的位置上,将会议、视察、提案、调研、社情民意信息等工作与民主监督紧密结合起来,按照有目标、有计划、有课题、有载体、有成效的标准,加大民主监督组织实施力度,着力提高民主监督制度化规范化程序化水平。聚焦全市工作中心,重点就幕阜山绿色产业带产业发展情况,市委、市政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实情况,市委、市政府、市政协主要领导批办领办的重点提案办理落实情况,开展民主监督。

四、发挥政协统战功能作用

12.加强团结合作。认真贯彻党中央和省委、市委关于统战工作的部署要求,坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节,积极做好团结各界、凝聚共识、增进合力工作,努力促进党派、民族、宗教、阶层和海内外同胞关系和谐。加强同各民主党派和无党派人士的团结合作,坚持党组成员联系走访民主党派、工商联和委员制度,认真听取其意见、建议,尊重和保障其民主权利,帮助解决有关困难和问题。坚持和完善与民主党派、工商联联合开展调研协商工作机制,为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件。通过联合调研、共同举办活动等方式,做好党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士工作,邀请他们参加政协活动。

13.做好民族宗教和港澳台侨工作。深入开展民族团结进步教育,围绕散居少数民族地区产业发展、外来少数民族务工经商人员管理服务等深入调研,促进民族地区经济社会发展和各民族交往交流交融。全面贯彻党的宗教工作基本方针,开展加强宗教活动场所依法管理、培养宗教界中青年代表人士等调研,积极引导宗教与社会主义社会相适应。配合有关方面积极宣传港澳台侨工作方针政策,加强与港澳台侨各界人士交流,坚决反对“台独”分裂行径,努力维护和促进祖国和平统一。

14.促进系统联动?;∩霞墩厥?、支持和指导,配合做好来咸调研、视察工作。改进住咸省政协委员履职服务工作。配合省政协开展“县级人民政协工作研究”专题调研。围绕促进武汉城市圈消费升级、培育和打造中部强大市场的主题,承办好2019年武汉城市圈政协主席论坛(咸宁)活动。大力争取民革中央和省政协支持,积极协助市委、市政府申办“健康中国”发展大会,并争取咸宁成为中国康养产业高峰论坛永久举办地之一。召开各县市区政协主席和秘书长座谈会,加强对县市区政协工作联系指导,推进全市政协工作整体发展。做好外地政协来咸考察接待工作。

五、做好政协经常性工作

15.做好提案工作。加强提案审查立案工作,严把质量关,增强交办的准确性。完善重点提案遴选办法,完善督办机制,加强和改进市委、市政府、市政协领导领办、督办重点提案服务工作,增强督办效果。推进提案办理民主评议全覆盖常态化、机制化,增强提案办理质效。引导政协各参加单位、各专(工)委深入调查研究,帮助委员知情明政,激励政协各参加单位和委员多提好提案、高质量提案。

16.做好反映社情民意信息工作。进一步完善工作机制和网络,强化信息员队伍建设,精心谋划、切实做好反映社情民意信息工作,及时准确反映社会各界的诉求、愿望和呼声,积极为党委政府舆情汇集分析和科学民主决策服务。

17.做好文史资料工作。进一步拓宽史料来源,广泛发动各界委员和有关方面人士提供史料线索、撰写稿件,加强历史文化研究和文史资料征编出版工作,编辑出版“咸宁古桥文化”专辑。完善文史资料馆功能,更好发挥其作用。

18.做好政协宣传工作。更好发挥政协新闻宣传工作领导小组功能作用,协调宣传部门和新闻媒体,加强政协宣传工作。认真办好市政协网站和机关刊物,充分发挥咸宁广播电视台住市政协记者站优势,及时报道政协重要活动、履职成果、典型经验和优秀委员,不断提高政协社会影响力。

六、加强政协自身建设

19.加强委员队伍建设。拓宽渠道、创新形式,加强委员学习培训工作,帮助委员不断提升履职能力。管好用好委员履职平台,完善委员履职档案,引导委员做好“委员作业”。健全政协领导、专工委和机关联系走访委员制度,及时了解掌握委员思想动态,维护委员民主权利。

20.发挥专委会和界别作用。推进政协机关机构改革,完善市政协专委会设置。建立政协委员全员参与专委会制度,强化专委会履职基础性作用。选配好界别活动召集人,坚持政协领导分工联系、专委会对口联系界别制度,拓宽界别活动途径,完善界别活动保障机制,激发界别重要渠道作用。

21.推进一流机关创建。深化机关“五抓一创”活动,加强机关干部队伍建设,持续优化干部队伍结构,提升机关履职服务能力。加强机关党的建设,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育和支部主题党日活动常态化制度化,坚持不懈反对“四风”,努力打造文明、团结、活泼、和谐的一流机关。

三、2019年部门预算编制情况说明

(一)预算收支情况

财政核定并批复下达,市政协机关2019年部门预算收入1902.71万元,其中:经费拨款(补助)收入1621.77万元,上级补助收入30万元,社?;鹗杖?/span>219.94万元,上年结余结转31万元。

2019市政协机关预算支出1902.71元。(1)按照功能科目到项细分,本年支出1902.71万元,其中:一般公共服务支出1632.13万(包括政协行政运行支出1295.23万元,政协一般行政管理事务支出201.9万元,政协会议支出90万元,政协参政议政支出29万,其他政协事务支出10万元,纪检监察事务支出6,教育支出15万元,社会保障和就业支出142.96元,农林水支出5万元,住房保障支出107.62万元。2)按经济分类细分,本年支出1902.71万,其中:基本保障支出1503.52万元(包括人员经费支出1245.3、标准公用经费支出258.22元);项目支出366.9万元(包括专项业务费133元,能力建设项目117万元,公共服务项目116.9万元);项目支出不可预算费32.29万元。本年度各项支出主要用于保障机关正常运转、召开政协大会和各类例会、组织委员开展调研、视察、考察和界别协商、双月协商各类参政议政活动、督办提案、反映社情民意以及干部职工人员工资等支出。

(二)预算收支情况说明

2019年市政协预算收支2018年增加了43.76万元,其中项目经费比上年度增加40万元,主要是机构改革后市政协新增加了一个专门工作委员会,增加了项目经费,另外省政协下拨经费也纳入了本年度项目预算。且人员经费也略有增加。

四、“三公”经费预算及变动情况说明

2019年“三公”经费预算69万元,2018年预算为80万元,比上年度减少11万元,其中:

(一)因公出国(境)费10万元,与18年预算持平。主要是因为19年机关没有出国计划填报,但不排除上级政协或市委、政府有主席出国的安排。

(二)公务接待费预算9万元,2018年持平。2019年我单位将进一步加强接待费的管理,压缩不必要的接待,我们有信心继续把接待费控制在年初预算9万元之内。

(三)公务用车购置及运行维护费50万元,主要是公务用车运行维护费50万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2018年减少11万元。2019年我单位将进一步加强对车辆的管理,继续严格执行专人专管,定点存放制度,努力把车辆经费控制在年初预算数之内。

五、政府采购预算情况说明 2019预算共计列支政府采购资金160万元,较上年增加了80万元,政府采购新增政协委员大会80万元(上年未列入政府采购说明),主要用于政协委员大会,车辆维修及保险,办公家俱、办公设备购置、印刷服务,政协常委会议室改造及设备升级等。

六、关于国有资产占用情况

截至20181231日,市政协共有公务车辆9辆,较上年增加1辆,新增调研与集中公务用车1辆。其中,领导干部用车1辆,应急公务用车4辆,调研与集中公务活动用车3辆,机要通信用车1辆。

七、关于机关运行经费情况说明

2019年市政协机关运行经费预算258.22万元,比2018258.2万元增加了0.02万元,基本持平。

八、预算绩效工作情况说明

(一)2018年绩效管理工作开展情况

1、认真开展2018年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求,对市政协机关2018年部门预算整体支出和50万元以上项目支出进行绩效评价。

2、合理设置绩效目标。2019年对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标分四项主要工作进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于政治协商、民主监督、参政议政、政协委员履职能力提升等工作的产出和具体可量化的成果。

(二)2019年整体支出和政协委员大会绩效目标

1、2019部门整体支出绩效目标表

2、2019年政协委员大会绩效目标

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

(三)一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括政协机关业务专项经费、《咸宁政协、文史资料征集出版等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

(四)政协会议:反映政协召开的各类会议项目的支出,包括市政协四届五次大会;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会)。

(五)参政议政:反映政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协九个专委会及研究室专项经费。

)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

)因公出国费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

政协咸宁市委员会办公室

                              2019220



工作表 1: 部门收支预算总体情况表

部门收支预算总表



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,651.77 一、基本保障支出 1,503.52
本级一般公共预算拨款 1,621.77 人员经费支出 1,245.30
经费拨款(补助) 1,621.77 标准公用经费支出 258.22
纳入预算管理的非税 0.00 二、项目支出 366.90
上级补助 30.00 专项业务费 133.00
一般债券 0.00 能力建设项目 117.00
二、政府性基金拨款 0.00 公共服务项目 116.90
本级基金 0.00 促进发展项目 0.00
上级基金 0.00 三、项目支出不可预见费 32.29
专项债券 0.00 四、事业单位经营支出 0.00
三、社?;鸩?/td> 219.94 五、对附属单位补助支出 0.00
四、国有资本经营预算拨款 0.00 六、上缴上级支出 0.00
五、纳入专户管理的非税收入 0.00

六、事业收入 0.00

七、事业单位经营收入 0.00

八、附属单位上缴收入 0.00

九、往来收入 0.00

十、其他收入 0.00

十一、融资借款 0.00





本年收入合计: 1,871.71 本年支出合计: 1,902.71








八、上年结余(转) 31.00 结转下年 0.00
公共预算结转 31.00

政府基金结转 0.00

其他结余 0.00





收入总计: 1,902.71 支出总计 1,902.71
备注:本表收支包含社?;鸱⒎磐诵萑嗽钡耐诵萁?/td>



工作表 2: 部门收入预算总表

部门收入预算总表



























单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转) 一般公共预算 政府性基金 社?;?/td> 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

合计 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 市机关事务局 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101006 市政协 1,902.71 31.00 31.00 0.00 0.00 1,651.77 1,621.77 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 3: 部门支出预算总表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101 市机关事务局 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101006 市政协 1,902.71 1,503.52 1,245.30 258.22 366.90 133.00 117.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,632.13 1,252.94 994.72 258.22 346.90 128.00 102.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,626.13 1,252.94 994.72 258.22 340.90 122.00 102.00 116.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 1,295.23 1,252.94 994.72 258.22 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 201.90 0.00 0.00 0.00 201.90 102.00 63.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105 派驻派出机构 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.11 102.11 102.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.62 107.62 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.62 107.62 107.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 84.32 84.32 84.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 23.30 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,651.77 一、基本支出 1,283.58
本级一般公共预算拨款 1,621.77 人员支出 1,025.36
经费拨款(补助) 1,621.77 标准公用经费支出 258.22
纳入预算管理的非税 0.00 二、项目支出 335.90
上级补助 30.00 能力建设项目 117.00
二、政府性基金拨款 0.00 公共服务项目 85.90
本级基金 0.00 促进发展项目 0.00
上级基金 0.00 专项业务费 133.00


三、项目支出不可预见费 32.29


四、事业单位经营支出 0.00


五、对附属单位补助支出 0.00


六、上缴上级支出 0.00




本年收入合计: 1,651.77 本年支出合计: 1,651.77








收入总计: 1,651.77 支出总计 1,651.77

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101 市机关事务局 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
101006 市政协 1,651.77 1,283.58 1,025.36 258.22 335.90 133.00 117.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,387.15 1,038.96 780.74 258.22 315.90 128.00 102.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,381.15 1,038.96 780.74 258.22 309.90 122.00 102.00 85.90 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 1,081.25 1,038.96 780.74 258.22 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 32.29 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 170.90 0.00 0.00 0.00 170.90 102.00 63.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105 派驻派出机构 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.11 102.11 102.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.85 40.85 40.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 101.66 101.66 101.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 101.66 101.66 101.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 84.32 84.32 84.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 17.34 17.34 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1

合计 1,283.58
101 市机关事务局 1,283.58
101006 市政协 1,283.58
301 工资福利支出 932.74
30101 基本工资 247.23
30102 津贴补贴 185.25
30103 奖金 212.71
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.11
30109 职业年金缴费 40.85
30110 职工基本医疗保险缴费 40.85
30111 公务员医疗补助缴费 9.89
30112 其他社会保障缴费 2.55
30113 住房公积金 84.32
30199 其他工资福利支出 6.98
302 商品和服务支出 258.22
30201 办公费 10.00
30202 印刷费 10.00
30203 咨询费 2.00
30205 水费 2.00
30206 电费 8.00
30207 邮电费 5.00
30209 物业管理费 5.00
30211 差旅费 8.00
30213 维修(护)费 7.00
30215 会议费 3.00
30216 培训费 3.00
30217 公务接待费 3.00
30226 劳务费 3.00
30227 委托业务费 4.00
30228 工会经费 10.21
30229 福利费 5.10
30231 公务用车运行维护费 32.00
30239 其他交通费用 61.49
30299 其他商品和服务支出 76.42
303 对个人和家庭的补助 92.62
30301 离休费 38.75
30307 医疗费补助 4.40
30309 奖励金 0.03
30399 其他对个人和家庭的补助支出 49.44

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目 预算数
合计 69.00
1.因公出国(境)费 10.00
2.公务接待费 9.00
3.公车购置及运行维护费 50.00
其中:公务用车运行维护费 50.00
公务用车购置 0.00

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表


政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)














单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出 项目支出 项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

















工作表 1: 整体绩效表

部门整体支出绩效目标申报表
(     2019 年度)
部门名称 政协咸宁市委员会办公室
填报人 张年 联系电话 8126073
总体资金情况(万元) 资金总额:1902.71
   其中:当年财政拨款:1841.71
             基本支出:1503.52
             项目支出:305.9(不可预见32.29)
         其他资金:61
部门职能概述    1、负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的开展、组织和服务工作。
  2、组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。
  3、负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
  4、负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位;负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。
  5、负责市政协开展活动的后勤保障工作。
年度工作任务    1、加强政治理论学习。继续采取多种形式和途径,组织机关干部和政协委员深入学习贯彻中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,深刻领会精神实质,不断增进思想共识。自觉把党的重大方针政策和市委决策部署贯彻落实到履职实践中去,在思想上政治上行动上与中共中央保持高度一致,在工作上与市委同频共振、同步合拍,确保人民政协事业始终沿着正确方向前进。
  2、认真搞好政治协商。适应、把握和引领经济发展新常态的总体要求,培育新的经济增长点、高新技术和战略性新兴产业发展、传统产业改造升级、棚户区改造、建设香城泉都和美丽咸宁、打赢精准扶贫攻坚战、医养结合示范区建设、创建全国文明城市等,积极开展协商议政,建可用之言,献务实之策。
   3、切实加强民主监督。围绕市委、市政府重大决策的实施和全市有关重大项目建设的推进,组织开展调查研究和视察监督活动,推动相关工作落实。创新监督方式;抓好司法、执法环节民主监督,维护社会公平正义与和谐稳定。   
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
政协委员大会 经常性项目 80 80 大会食宿、会议室租金、印刷等
政协网站建设经费 经常性项目 3 3 网站建设维护更新
出访和交流经费 经常性项目 10 10 出国
文史资料征集出版经费 经常性项目 10 10 文史资料征集出版印刷费
文史资料馆(委员活动中心)管理、维护费 经常性项目 10 10 文史资料馆(委员活动中心)管理、维护、购买书籍等
《咸宁政协》编辑出版 经常性项目 6 6 《咸宁政协》编辑出版
政协委员履职平台建设和维护费 经常性项目 2 2 政协委员履职平台建设和维护
主席驻点经费 经常性项目 5 5 主席扶贫村建设、帮扶
老干部活动经费 经常性项目 3 3 老干部开展活动、慰问
各专门委员会工作经费 经常性项目 80 80 各专门委员会开展工作经费
政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费 经常性项目 10 10 政协各类例会经费
委员交流活动经费 经常性项目 27 27 委员开展交流活动、慰问
派驻纪检监察组经费 经常性项目 6 6 派驻纪检监察组工作经费
市级媒体宣传经费 经常性项目 30 30 电视台、报刊专栏宣传经费
公务用车劳务派遣 经常性项目 5.9 5.9 劳务派遣人员工资
委员培训 经常性项目 15 15 组织委员开展履职培训
政协常委会议室改造及设备升级经费 一次性项目 25 25 政协常委会议室改造及设备升级
咸宁广播电视台驻市政协记者站经费 经常性项目 3 3 咸宁广播电视台驻市政协记者站工作经费
人民政协理论研究基地工作经费 经常性项目 5 5 人民政协开展理论研究工作经费
省拨2018年政协系统第二批专项经费 一次性项目 6 6 驻咸宁的省政协委员开展调研、视察等活动支出
省拨2018年全省政协系统专项经费 一次性项目 25 25 弥补政协经费不足
整体绩效
总目标整体绩效
总目标整体绩效
总目标
长期目标(截止  年) 年度目标
 目标1: 组织委员参政、议政,履行委员职责,将政协委员从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,通过提案的形式传达给市委、政府及有关部门。
 目标2: 保证政协网站的更新、维护和使用。
 目标3: 按上级政协或市委、政府安排,组织领导干部出国(境)学习、交流;按照上级政协或常委会年度工作计划的相关安排国内开展学习交流。
 目标4: 保证政协文史资料的征集、出版和印刷。
 目标5: 保障文史资料馆(委员活动中心)的日常维护和运行、图书资料的购买、更新,委员有关活动的正???。
 目标6: 保证《咸宁政协》每年四期刊物的出版和印刷
 目标7: 建成委员履职平台,促进委员管理信息化、科学化、规范化,提高委员履职管理效率
 目标8: 帮助贫困村脱贫致富,确保贫困户逐步脱贫。
 目标9: 保障老干部日常学习报刊、慰问、重阳节等开展活动。
 目标10: 完成2018年政协工作要点上的各项工作任务安排,组织完成各项调研、视察、培训等工作,提高常委会组成人员履职能力。
 目标11: 保障市政协常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和各专门委员会会议、县市区政协主席及秘书长座谈会等各类重要会议、活动的开展
 目标12: 加强政协委员交流活动、组织委员慰问。
 目标13: 加强派驻纪检组工作监督。
 目标14: 加强媒体对政协委员履职尽责的关注、报道、宣传。
 目标15: 确?;乩臀衽汕踩嗽钡墓ぷ市匠甑玫骄驯U?/span>
 目标16: 组织委员参加全国、省、市培训,增加委员履职能力。
 目标17: 完成政协常委会议室改造和设备升级。
 目标18: 驻政协记者站加强对市政协开展调研、视察活动的跟踪、专题报道。
 目标19: 保障人民政协理论研究会组织开展理论研究所需经费。
 目标20: 保障驻咸宁的省政协委员开展调研、视察等活动支出。
 目标21: 弥补政协经费不足
整体绩效指标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 备注
产出指标 数量指标 提案数 100% 组织委员履职尽责,通过开展视察、调研,召开协商会议等形式,充分发挥政协政治协商、参政议政、民主监督的职能。收到提案140件。
质量指标 提案立案 100% 立案提案138件。
时效指标 完成率 100% 按要求规定时间内完成各个项目内容
成本指标 项目经费 366.9万 按照中央八项规定、省委六条意见、市委七条要求等指示精神开展相关工作
整体绩效指标 效益指标 社会效益  指标社会效益  指标 社会影响率 100% 委员提交提案,反映社情民意信息积极性高,社会影响大。调研报告为市委、政府决策提供参考依据。
经济效益  指标经济效益  指标 建言献策 100% 围绕市委、市政府重大决策的实施和全市有关重大项目建设的推进,组织开展调查研究和视察监督活动,推动相关工作落实。
生态效益  指标生态效益  指标 调研报告 100% 推动两湖生态?;?/span>
可持续发展指标 调研率 100% 紧紧围绕“四个全面”战略布局咸宁实施,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,发挥政协政治协商、参政议政、民主监督的职能,为加快“公园城市”建设做出新贡献。
满意度   指标 社会满意度指标 提案影响率 100% 社会舆论反映良好,人民群众普遍好评
服务对象满意度指标 政协委员满意率 100% 采用投票、举手或其他的书面方式以人员的过半数赞成或满意
其他说明的问题
注:1、项目类型填经常性项目和一次性项目(  年到  年)。
  2、“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效指标是绩效目标的细化和量化,一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三大类。各部门可结合实际,选择合适的绩效指标体系。绩效指标值是指用量化的标准、数值或比率反映绩效指标的具体值。
  3、“备注”中需注明设定绩效指标值时的依据或参考标准。

工作表 2: 政协委员大会项目

政协委员大会项目
序号 指标级次* 指标名称(注:本列模版值,请不要修改,可以删除。)* 指标性质 指标值 度量单位 指标类型 是否核心指标
1 一级 产出指标




2 二级    数量指标




3 三级        召开咸宁市政协五届三次会议(≥**次) >=
定量指标
4 三级       参加咸宁市政协五届三次会议代表人数320人(≤**人) <=
定量指标
5 三级        听取和讨论工作报告(≥**个) >=
定量指标
6 三级        收到政协委员提案以及立案(≥**个) >=
定量指标
7 二级    质量指标




8 三级 听取和讨论工作报告及国民经济和社会发展计划、预算草案的报告通过率 (≥**%) >=
% 定量指标
9 二级    时效指标




10 三级 政治协商会议于每年第一季度举行,由中国人民政治协商会议咸宁市委员会召集 >=
定量指标
11 二级    成本指标




12 三级 项目成本预算为80万元 <=
定量指标
13 一级 效益指标




14 二级    经济效益指标




15 二级    社会效益指标




16 三级       提高委员参政议政能力(≤**%) <=
% 定量指标
17 三级        履行委员监督义务(≤**%) <=
% 定量指标
18 二级    可持续影响指标




19 一级 满意度指标




20 二级    服务对象满意度指标




21 三级       随机选取20名参会委员,通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查(≥**%) >=
% 定量指标
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